2018年县级部门预算公开的通知

发布日期:2018-02-23 访问次数:


 

仙居县人大部门预算编制说明

 

一、仙居县人大常委会概况

(一)主要职能

1、讨论和决定本行政区域内的重大事项。
2
、监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院、          监察委的工作。

 3、选举、罢免本级国家机构领导人员。

(二)部门决算单位构成

仙居县人大常委会办公室属一级预算单位。

二、     县人大2018年部门预算安排情况说明

(一)关于2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,县人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。2018年收支总预算964.19万元。

(二)关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算964.19万元,其中:一般公共预算拨款收入964.19万元,政府性基金收入0万元。
 (三)关于2017年支出预算情况说明
  2018年支出预算964.19万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出731.91 万元、社会保障和就业117.88万元、住房保障支出47.4万元、医疗卫生与计划生育支出66.99万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出663.25  万元,日常公用支出86.86万元,项目支出214.08万元。

(四)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算964.19万元。包括:一般公共预算拨款收入964.19万元、政府性基金收入0 万元;支出包括:一般公共服务支出 964.19 万元。

(五)关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(1)2010101行政运行498.84万元。

(2)2010102一般行政管理事务38万元。

(3)2010103机关服务1.92万元

(4)2010104人大会议100万元。

 (5)2010107代表履职能力提升8万元。

 (6)2010108代表工作18.08万元。

 (7)2010109人大信访工作10万元。

 (8)2010150事业运行17.07万元。

 (9)2010199其他人大事务支出40万元。

 (10)2080501未归口管理的行政单位离退休11.76万元。

 (11)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.80万元。

 (12)2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.32万元。

 (13)2101101行政单位医疗66.99万元。

 (14)2101102事业单位医疗0.97万元。

 (15)2210201住房公积金47.4万元。

    (六)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出750.11万元,其中:

人员经费663.25万元,公用经费86.86万元。

(七)关于2018年政府性基金预算支出情况说明

    2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年因公出国(境)预算未安排,主要原因是省、市人大年度因公出国(境)计划未出台。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算25 万元,比上年执行数增长12 %。增加的主要原因是换届后根据省、市人大工作安排及近几年接待工作实际情况。

3.公务用车购置及运行维护费:车改后,该项经费不作安排

(九)政府采购情况说明

2018年本单位政府采购预算总额 8万元,其中:政府采购货物预算8万元。

 

财政拨款收支预算总表.xls

收入预算总表.xls

收支预算总表.xls

一般公共预算基本支出表.xls

一般公共预算支出表.xls

政府性基金支出预算表.xls

支出预算总表.xls

2017年一般公共预算“三公经费表.doc

  





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