仙居县人大常委会2016年度部门决算

发布日期:2017-09-20 访问次数:


浙江省台州市仙居县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算

一、浙江省台州市仙居县人民代表大会常务委员会办公室概况(一)仙居县人大常委会主要职能
1、讨论和决定本行政区域内的重大事项。
    2、监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的      工作。
    3、选举、罢免本级国家机构领导人员。
(二)部门决算单位构成
仙居县人大常委会办公室属一级决算单位

二、浙江省台州市仙居县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
浙江省台州市仙居县人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入决算1,123.35万元,其中:本年收入1,073.63万元,占总收入95.57%,包括财政拨款收入1,056.31万元(其中,一般公共预算1,056.31万元,政府性基金预算0万元),占总收入94.03%;其他收入17.32万元,占总收入1.54%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入49.73万元,占总收入4.43%。
(二)支出决算总体情况
浙江省台州市仙居县人民代表大会常务委员会办公室2016年度支出决算980.06万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出830.900万元、社会保障和就业支出55.19万元、医疗卫生与计划生育支出48.72万元、住房保障支出45.16万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出736.97万元,日常公用支出66.29万元,项目支出176.79万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出962.74万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出17.32万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
浙江省台州市仙居县人民代表大会常务委员会办公室单位2016年年初预算为641.34万元,2016年一般公共预算当年拨款1,056.31万元,完成年初预算的164.70 %。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出871.2万元,占82.4%;社会保障和就业支出(类)支出101.8万元,占9.6%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出49.2万元,占4.6%;住房保障(类)支出33.9万元,占3.2%.
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务(类)2016年年初预算为547.56万元,2016年决算为830.9万元,完成年初预算的151.7%, 决算数大于预算数的主要原因是机关年度考核奖金、年休假补贴、人员工资普调等年初未列入预算。
社会保障和就业支出(类)2016年年初预算为10.63万元,2016年决算为为55.1万元,完成年初预算的518.3%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业养老保险制度改革及工资改革清算未列入预算。
医疗卫生与计划生育支出(类)2016年年初预算为49.22万元,2016年决算为为48.7万元,完成年初预算的98.9%,决算数小于 预算数的主要原因是中途人员退休。
住房保障(类)2016年年初预算为33.93万元,2016年决算为45.1万元,完成年初预算的132.9%,决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员住房货币化补贴。
2.一般公共预算基本支出情况说明
 浙江省台州市仙居县人民代表大会常务委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出980万元,其中:
人员经费736.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、
公用经费66.2万元,主要包括:办公费、印刷费等。
(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算3.48万元,比上年决算数下降80.2 %。主要用于机关及工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是批次及出国(境)人数减少。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算9.90万元,比上年决算数下降 20.73%。主要用于接待省市人大及兄弟县市人大工作交流接待等支出。增加(或减少)的主要原因是严格执行相关规定,压缩经费支出。
其中,本单位国内公务接待80批次,810人次,共 9.90万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算22.65万元,比上年决算数下降29.9 %。主要用于003、019等公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出
2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车在10月份前保有量为10辆。减少的主要原因是2016年10月份机关单位实行公车改革 。
(六)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度人大本级机关运行经费一般公共预算 支出66.29万元,比上年度减少11.2万元,下降14.45%,主要原因是机关厉行节约。
2.政府采购支出情况。
2016年度人大本级及所属各单位政府采购支出总额 5万元,其中:政府采购货物支出 5万元,占政府采购支出总额的100 %。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年10月31日,公车改革后,单位车辆全部按规定处置,公车数量为0。

四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2016年度部门决算报表(公开表式).xls





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