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仙居县政协2017年部门预算编制说明

发布日期:2017-03-17 访问次数:


一、仙居县政协概况    

(一)主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。    

(二)部门预算单位构成

仙居县政协委员会办公室属一级预算单位。

二、仙居县政协2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于2017年收支预算情况的总体说明      

    按照综合预算的原则,县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。政协2017年收支总预算881.52万元。    

(二)关于2017年收入预算情况说明

2017年收入预算881.52万元,其中:一般公共预算拨款收入881.52万元,政府性基金收入0万元。
  (三)关于2017年支出预算情况说明
   2017年支出预算881.52万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出670.39万元、社会保障和就业支出109.80万元、医疗卫生与计划生育支出56.71万元、住房保障支出44.63万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出597.83万元,日常公用支出 90.63 万元,项目支出193.06万元。

(四)关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 881.52 万元。包括:一般公共预算拨款收入 881.52 万元、政府性基金收入万元;支出包括:一般公共服务支出881.52  万元、……。

(五)关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.  2010201行政运行432.09万元;

2.  2010202一般行政管理事务43万元;

3.  2010204政协会议74.5万元;

4.  2010205委员视察26.56万元;

5.  2010206参政议政5万元;

6.  2010250事业运行50.24万元;

7.  2010299其他政协事务支出39万元;

8.  2080504未归口管理的行政单位离退休12.39万元;

9.  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出69.58万元;

10.  2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.83万元;

11.  2101101行政单位医疗54.08万元;

12.  2101102事业单位医疗2.63万元;

13.  2210201住房公积金44.63万元;

    (六)关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出688.46万元,其中:人员经费597.83万元,公用经费90.63万元。

(七)关于2017年政府性基金预算支出情况说明

   2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2017年因公出国(境)预算未安排,主要原因是省、市政协年度因公出国(境)计划未出台。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算35万元,比上年执行数增长15%。增加的主要原因是换届后根据省、市政协工作安排及近几年接待工作实际情况。

3.公务用车购置及运行维护费:车改后,该项经费不作安排。    






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